« späť
- Číslo faktúry: 30120499
- Interné číslo: 20120434
- Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36265144
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistenie parkovísk 06/2012
- Cena: 1867,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 16.7.2012
- Dátum úhrady faktúry: 23.7.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120434-Megawaste-001.jpg [ 277.86 KB ]
