« späť
- Číslo faktúry: 2019001
- Interné číslo: 20190025
- Dodávateľ: Anna Kolenová, Záskalie
- Dodávateľ IČO: 34659251
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava strešného plášťa – Futbalový štadión
- Cena: 853,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.1.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 25.1.2019
- Dátum úhrady faktúry: 22.1.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: