« späť
- Číslo faktúry: 1411200603
- Interné číslo: 20120413
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby pre strediská Upratovacie služby, Športová hala, Letné kúpalisko
- Cena: 747,56 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.7.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 17.7.2012
- Dátum úhrady faktúry: 23.7.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120413-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 373.07 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120413-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 234.77 KB ]
