« späť
- Číslo faktúry: 21800547
- Interné číslo: 20181252
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Betón
- Cena: 17,65 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 21.11.2018
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20181252-KOVEMA.pdf [ 115.56 KB ]