MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018220410
• Interné číslo: 20180912
• Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravu – športová hala

• Cena: 55,98 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 7.9.2018
• Dátum úhrady faktúry: 13.9.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180912-Unitech.pdf [ 276.53 KB ]