MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 277811023
• Interné číslo: 20180784
• Dodávateľ: PROBUGAS a.s., Bratislava
• Dodávateľ IČO: 47695421
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Plyn vo fľašiach (náplne do rolby) – Zimný štadión

• Cena: 262,44 €
• Dátum vystavenia faktúry: 7.8.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 21.8.2018
• Dátum úhrady faktúry: 20.8.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180784-PROBUGAS.pdf [ 164.47 KB ]