MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 3220180816
• Interné číslo: 20180774
• Dodávateľ: PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 34972731
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 25,33 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2018
• Dátum úhrady faktúry: 20.8.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180774-HUMA.pdf [ 128.3 KB ]