MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 21800332
• Interné číslo: 20180755
• Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 31603939
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Tovar na opravy a údržbu

• Cena: 16,80 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 15.8.2018
• Dátum úhrady faktúry: 20.8.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180755-KOVEMA.pdf [ 112.3 KB ]