MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018220385
• Interné číslo: 20180749
• Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravy a údržbu – Futbalový štadión

• Cena: 203,43 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 7.8.2018
• Dátum úhrady faktúry: 13.8.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180749-UNITECH.pdf [ 348.46 KB ]