MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018220273
• Interné číslo: 20180541
• Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Náradie a materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 225,70 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 7.6.2018
• Dátum úhrady faktúry: 14.6.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180541-UNITECH.pdf [ 447.38 KB ]