MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 03/05/18
• Interné číslo: 20180531
• Dodávateľ: Alena Kapralčíková, Udiča
• Dodávateľ IČO: 41096517
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Archivácia dokumentov za 05/2018 – stredisko Správa

• Cena: 257,16 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2018
• Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180531-Kapralčíková-A..pdf [ 188.37 KB ]