« späť
- Číslo faktúry: 180101664
- Interné číslo: 20180512
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Chémia na bazén – letné kúpalisko
- Cena: 554,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 18.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 8.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 14.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180512-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 195.04 KB ]