« späť
- Číslo faktúry: 10180099
- Interné číslo: 20180511
- Dodávateľ: Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom
- Dodávateľ IČO: 34757716
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Starostlivosť o futbalové ihrisko – dosievanie trávy, lajnovanie čiar, …
- Cena: 480,83 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 13.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 14.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180511-Gaňa-Cleanex.pdf [ 257.66 KB ]