« späť
- Číslo faktúry: 1411800358
- Interné číslo: 20180445
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby-všetky strediská
- Cena: 758,94 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 16.5.2018
- Dátum úhrady faktúry: 15.5.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20180445-NDŽ.pdf [ 365.24 KB ]