« späť
- Číslo faktúry: 2018220198
- Interné číslo: 20180423
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pracovné náradie a materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 62,77 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 9.5.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.5.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20180423-UNITECH.pdf [ 223.8 KB ]