« späť
- Číslo faktúry: 21205221
- Interné číslo: 20120327
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., B.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kancelársky papier pre stredisko Správa
- Cena: 129,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.5.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 6.6.2012
- Dátum úhrady faktúry: 11.6.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120327-PAPERA-001.jpg [ 288.23 KB ]
