MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 262018
• Interné číslo: 20180302
• Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec
• Dodávateľ IČO: 44710763
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Práce s montážnou plošinou pri orezávaní stromov – Údržba verejnej zelene

• Cena: 63,00 €
• Dátum vystavenia faktúry: 20.3.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 3.4.2018
• Dátum úhrady faktúry: 12.4.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180302-Ďurec-J..pdf [ 113.25 KB ]