MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 18049
• Interné číslo: 20180301
• Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 41927621
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Náplne do tlačiarní – stredisko Správa

• Cena: 60,00 €
• Dátum vystavenia faktúry: 5.4.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 11.4.2018
• Dátum úhrady faktúry: 13.4.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180301-EmiKal.pdf [ 170.87 KB ]