MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 0042018
• Interné číslo: 20180177
• Dodávateľ: Ing. Michal Turičík TURMIS, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 45269521
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Akumulátor – stredisko Zimný štadión

• Cena: 305,95 €
• Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2018
• Dátum úhrady faktúry: 15.3.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180177-TURMIS.pdf [ 141.29 KB ]