MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018000085
• Interné číslo: 20180045
• Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 46082182
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Dobropis na kancelársky papier (nesprávna cena)

• Cena: -42,30 €
• Dátum vystavenia faktúry: 26.1.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 9.2.2018
• Dátum úhrady faktúry:
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180045-PAPERA.pdf [ 90.2 KB ]