MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 18015
• Interné číslo: 20180042
• Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 41927621
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Náplne do tlačiarne – stredisko Správa

• Cena: 115,20 €
• Dátum vystavenia faktúry: 24.1.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 30.1.2018
• Dátum úhrady faktúry: 6.2.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180042-EmiKal.pdf [ 176.6 KB ]