MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 9918000623
• Interné číslo: 20180004
• Dodávateľ: Up Slovenso, s.r.o., Bratislava
• Dodávateľ IČO: 31396674
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Vrátené kupóny - započítanie pohľadávky kompenzačnou námietkou –  stredisko Správa

• Cena: 8,40 €
• Dátum vystavenia faktúry: 3.1.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 11.1.2018
• Dátum úhrady faktúry: 31.1.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180004-Up-Slovensko.pdf [ 200.38 KB ]