MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018002
• Interné číslo: 20180009
• Dodávateľ: AKTIV PRO, s.r.o., Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36808547
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Oprava spŕch na krytej plavárni – havarijný stav

• Cena: 31 208,87 €
• Dátum vystavenia faktúry: 3.1.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 17.1.2018
• Dátum úhrady faktúry: 25.1.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180009-AKTIV-PRO.pdf [ 172.42 KB ]