MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 20172200564
• Interné číslo: 20171400
• Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Pracovný materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 74,74 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 7.1.2018
• Dátum úhrady faktúry: 17.1.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20171400-UNITECH.pdf [ 171.52 KB ]