MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2017110516
• Interné číslo: 20171312
• Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Pomocný materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 75,26 €
• Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 7.12.2017
• Dátum úhrady faktúry: 18.12.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20171312-UNITECH.pdf [ 285.21 KB ]