« späť
- Číslo faktúry: 20120252
- Interné číslo: 20120283
- Dodávateľ: ADACOM Progatec s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36734497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na vyžínače a kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 558,48 €
- Dátum vystavenia faktúry: 14.5.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 21.5.2012
- Dátum úhrady faktúry: 5.6.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120283-ADACOM-001.jpg [ 375.7 KB ]
