MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 217023473
• Interné číslo: 20171119
• Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 46082182
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Laminovacie fólie a kancelársky papier – stredisko Parkoviská – automaty

• Cena: 55,92 €
• Dátum vystavenia faktúry: 23.10.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 6.11.2017
• Dátum úhrady faktúry: 20.11.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20171119-PAPERA.pdf [ 191.23 KB ]