« späť
- Číslo faktúry: 1411700666
- Interné číslo: 20170813
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o. Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – pre všetky strediská
- Cena: 857,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.8.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 21.8.2017
- Dátum úhrady faktúry: 22.8.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20170213-NDŽ6.pdf [ 407.5 KB ]