« späť
- Číslo faktúry: 12085
- Interné číslo: 20120231
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní
- Cena: 94,92 €
- Dátum vystavenia faktúry: 17.4.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 23.4.2012
- Dátum úhrady faktúry: 23.4.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/doc_icon.jpg){kind=icon}
Faktúra-20120231-EmiKal1.doc [ 2081.14 KB ]