MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2017220241
• Interné číslo: 20170663
• Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Súčiastky a materiál na opravy detských ihrísk – stredisko Údržba

• Cena: 148,60 €
• Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 7.7.2017
• Dátum úhrady faktúry: 14.7.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170663-Unitech.pdf [ 206.42 KB ]