MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1112170224
• Interné číslo: 20170635
• Dodávateľ: TENERGO Slovensko, a.s., Bratislava
• Dodávateľ IČO: 36757136
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Oprava horúcovodu na futbalovom štadióne

• Cena: 1 281,26 €
• Dátum vystavenia faktúry: 15.6.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 29.6.2017
• Dátum úhrady faktúry: 10.7.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170635-TENERGO.pdf [ 172.4 KB ]