« späť
- Číslo faktúry: 170100084
- Interné číslo: 20170621
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kremičitý piesok do filtrácie – Krytá plaváreň
- Cena: 468,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.6.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 27.6.2017
- Dátum úhrady faktúry: 27.6.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20170621-VAMI.pdf [ 163.01 KB ]