« späť
- Číslo faktúry: 2212015870
- Interné číslo: 20170602
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakis s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava defektu na kosačke – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 48,01 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.6.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2017
- Dátum úhrady faktúry: 19.6.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170602-ContiTrade.pdf [ 204.92 KB ]