« späť
- Číslo faktúry: 482017
- Interné číslo: 20170477
- Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44710763
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce s montážnou plošinou pri oreze stromov – Údržba verejnej zelene
- Cena: 105,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 10.5.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 24.5.2017
- Dátum úhrady faktúry: 24.5.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20170477-Ďurec-J..pdf [ 115.57 KB ]