MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 330
• Interné číslo: 20170432
• Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Pov.Podhradie
• Dodávateľ IČO: 30181101
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Farby a štetce za účelom opravy detských ihrísk a lavičiek – stredisko Údržba

• Cena: 118,38 €
• Dátum vystavenia faktúry: 28.4.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 12.5.2017
• Dátum úhrady faktúry: 17.5.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170432-TENA.pdf [ 470.14 KB ]