MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1411700364
• Interné číslo: 20170426
• Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 31581773
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Čistiace potreby pre všetky strediská

• Cena: 1 003,32 €
• Dátum vystavenia faktúry: 3.5.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 17.5.2017
• Dátum úhrady faktúry: 17.5.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170426-NDŽ.pdf [ 401.7 KB ]