« späť
- Číslo faktúry: 2017220170
- Interné číslo: 20170424
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Súčiastky, pomocný materiál – stredisko Údržba
- Cena: 116,51 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.4.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 5.5.2017
- Dátum úhrady faktúry: 17.5.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20170424-UNITECH.pdf [ 309.29 KB ]