MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 25170003
• Interné číslo: 20170142
• Dodávateľ: ADACOM progatec s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 36734497
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Vrátený tovar – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: -87,64 €
• Dátum vystavenia faktúry: 22.2.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 1.3.2017
• Dátum úhrady faktúry: 28.2.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170142-ADACOM.pdf [ 223.3 KB ]