MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 42017
• Interné číslo: 20170025
• Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 44710763
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Práce s montážnou plošinou (orezy stromov)-Údržba verejnej zelene

• Cena: 151,00 €
• Dátum vystavenia faktúry: 17.1.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 31.1.2017
• Dátum úhrady faktúry: 6.2.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170025-Ďurec-J..pdf [ 112.84 KB ]