MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2016220467
• Interné číslo: 20161363
• Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravy – Zimný štadión

• Cena: 79,12 €
• Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2016
• Dátum splatnosti faktúry: 7.12.2016
• Dátum úhrady faktúry: 12.12.2016
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20161363-UNITECH.pdf [ 190.84 KB ]