« späť
- Číslo faktúry: 16179
- Interné číslo: 20161278
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – stredisko Správa
- Cena: 115,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.11.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 17.11.2016
- Dátum úhrady faktúry: 21.11.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20161278-EmiKal.pdf [ 171.41 KB ]