MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2016220424
• Interné číslo: 20161246
• Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravy a údržbu – Krytá plaváreň a Zimný štadión

• Cena: 154,42 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2016
• Dátum splatnosti faktúry: 7.11.2016
• Dátum úhrady faktúry: 21.11.2016
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20161246-UNITECH.pdf [ 300.56 KB ]