MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 5/2016
• Interné číslo: 20161061
• Dodávateľ: Vladimír Jaroš, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 32902841
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Oprava lavičiek na krytej plavárni

• Cena: 125,- bez DPH €
• Dátum vystavenia faktúry: 27.9.2016
• Dátum splatnosti faktúry: 27.9.2016
• Dátum úhrady faktúry: 10.10.2016
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20161061-Jaroš-V..pdf [ 213.62 KB ]