MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1411200186
• Interné číslo: 20120117
• Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 31581773
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Čiestiace potreby

• Cena: 425,80 €
• Dátum vystavenia faktúry: 1.3.2012
• Dátum splatnosti faktúry: 15.3.2012
• Dátum úhrady faktúry: 15.3.2012
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-2112117-NDŽ-str.-1.doc [ 156.98 KB ]

Súbor na stiahnutie: Faktúra-2112117-NDŽ-str.-21.doc [ 214.14 KB ]