« späť
- Číslo faktúry: 16112
- Interné číslo: 20160683
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – stredisko Správa
- Cena: 115,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 17.6.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 23.6.2016
- Dátum úhrady faktúry: 22.6.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20160683-EmiKal.pdf [ 177.81 KB ]