« späť
- Číslo faktúry: 160100077
- Interné číslo: 20160583
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kremičitý piesok do filtrácie – Krytá plaváreň
- Cena: 238,56 €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.5.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 10.6.2016
- Dátum úhrady faktúry: 14.6.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20160583-VAMI.pdf [ 180.42 KB ]