MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 0232016
• Interné číslo: 20160545
• Dodávateľ: Ing. Michal Turičík TURMIS, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 45269521
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál použitý pri údržbe vozidiel a traktorov

• Cena: 126,84 €
• Dátum vystavenia faktúry: 9.5.2016
• Dátum splatnosti faktúry: 23.5.2016
• Dátum úhrady faktúry: 27.5.2016
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20160545-TURMIS.pdf [ 178.91 KB ]