« späť
- Číslo faktúry: 311160177
- Interné číslo: 20160540
- Dodávateľ: VIKO s.r.o., Považská Teplá
- Dodávateľ IČO: 31584764
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Oprava tobogánu – Letné kúpalisko
- Cena: 321,84 €
- Dátum vystavenia faktúry:
- Dátum splatnosti faktúry: 26.5.2016
- Dátum úhrady faktúry: 27.5.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160540-VIKO-001.jpg [ 354.35 KB ]
