« späť
- Číslo faktúry: 9784670317
- Interné číslo: 20160485
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO:
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 04/2016
- Cena: 401,74 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.5.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 18.5.2016
- Dátum úhrady faktúry: 16.5.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160485-Slovak-Telekom-0011.jpg [ 336.65 KB ]
