« späť
- Číslo faktúry: 2016220162
- Interné číslo: 20160462
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pracovné náradie a materiál na opravu – Futbalový štadión a Údržba verejnej zelene
- Cena: 114,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 7.5.2016
- Dátum úhrady faktúry: 10.5.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160462-UNITECH-001.jpg [ 340.25 KB ]
